到岗时间：不限
性别要求：不限性别
岗位职责：
1、统筹日常货款回收工作，负责回收进度监控，协助账单、发票问题的异常问题推进；
2、根据对账周期，对应收账款进行分析，及时与客户经理、网点负责人对接催收欠款，并向业务部门反馈催收情况，对异常问题进行沟通升级；
3、每月对应收账款进行分析，对客户进行画像，建立客户档案，完善客户信用风险管控，合理确定客户信用额度；
4、结合公司业务场景，制定结算风控方案并跟进方案实施落地；
5、完成上级交办的其他事项；
任职要求：
1、财经类相关专业本科及以上学历，取得中级财务职称优先；
2、能够熟练运用EXCEL等办公软件，或其他能够提升工作效率的工具；
3、具备扎实的财会理论知识，熟悉会计核算的方法与流程、熟悉相关财务、税务法规和政策；
4、具备良好的工作态度，责任心，耐心细致，思维清晰、沟通能力强；
5、能承担工作压力，有较强的服务意识、组织沟通协调能力、良好的表达能力和团队合作精神。
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职位福利：五险一金、通讯补助、带薪年假、年终分红职能类别：财务专员关键字：应收账款
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